項(xiàng)目一 內(nèi)部控制基礎(chǔ)知識
任務(wù)一 內(nèi)部控制認(rèn)知
任務(wù)二 內(nèi)部控制規(guī)范體系
任務(wù)三 內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)
項(xiàng)目二 內(nèi)部控制方法
任務(wù)一 不相容職務(wù)分離控制
任務(wù)二 授權(quán)審批控制
任務(wù)三 會計(jì)系統(tǒng)控制
任務(wù)四 財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制
任務(wù)五 全面預(yù)算控制
任務(wù)六 運(yùn)營分析控制
任務(wù)七 績效考評控制
項(xiàng)目三 內(nèi)部環(huán)境控制
任務(wù)一 組織架構(gòu)控制
任務(wù)二 發(fā)展戰(zhàn)略控制
任務(wù)三 人力資源控制
任務(wù)四 社會責(zé)任控制
任務(wù)五 企業(yè)文化控制
項(xiàng)目四 資金活動控制
任務(wù)一 資金活動控制概述任務(wù)二 資金活動業(yè)務(wù)流程
任務(wù)三 資金活動主要風(fēng)險(xiǎn)與控制措施
任務(wù)四 資金活動控制制度設(shè)計(jì)
項(xiàng)目五 銷售業(yè)務(wù)控制
任務(wù)一 銷售業(yè)務(wù)控制概述
任務(wù)二 銷售業(yè)務(wù)流程
任務(wù)三 銷售業(yè)務(wù)主要風(fēng)險(xiǎn)與控制措施
任務(wù)四 銷售業(yè)務(wù)控制制度設(shè)計(jì)
項(xiàng)目六 采購業(yè)務(wù)控制
任務(wù)一 采購業(yè)務(wù)控制概述
任務(wù)二 采購業(yè)務(wù)流程
任務(wù)三 采購業(yè)務(wù)主要風(fēng)險(xiǎn)與控制措施
任務(wù)四 采購業(yè)務(wù)控制制度設(shè)計(jì)
項(xiàng)目七 成本費(fèi)用控制
任務(wù)一 成本費(fèi)用控制概述
任務(wù)二 成本費(fèi)用業(yè)務(wù)流程
任務(wù)三 成本費(fèi)用主要風(fēng)險(xiǎn)與控制措施
任務(wù)四 成本費(fèi)用控制制度設(shè)計(jì)
項(xiàng)目八 資產(chǎn)管理控制
任務(wù)一 資產(chǎn)管理控制概述
任務(wù)二 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程
任務(wù)三 資產(chǎn)管理主要風(fēng)險(xiǎn)與控制措施
任務(wù)四 資產(chǎn)管理控制制度設(shè)計(jì)
項(xiàng)目九 工程項(xiàng)目控制
任務(wù)一 工程項(xiàng)目控制概述
任務(wù)二 工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程
任務(wù)三 工程項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)與控制措施
任務(wù)四 工程項(xiàng)目控制制度設(shè)計(jì)
項(xiàng)目十 研究與開發(fā)控制
任務(wù)一 研究與開發(fā)控制概述
任務(wù)二 研究與開發(fā)業(yè)務(wù)流程
任務(wù)三 研究與開發(fā)主要風(fēng)險(xiǎn)與控制措施
任務(wù)四 研究與開發(fā)控制制度設(shè)計(jì)! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ２４６
項(xiàng)目十一 擔(dān)保業(yè)務(wù)控制
任務(wù)一 擔(dān)保業(yè)務(wù)控制概述
任務(wù)二 擔(dān)保業(yè)務(wù)流程
任務(wù)三 擔(dān)保業(yè)務(wù)主要風(fēng)險(xiǎn)與控制措施
任務(wù)四 擔(dān)保業(yè)務(wù)控制制度設(shè)計(jì)
項(xiàng)目十二 財(cái)務(wù)報(bào)告控制
任務(wù)一 財(cái)務(wù)報(bào)告控制概述
任務(wù)二 財(cái)務(wù)報(bào)告業(yè)務(wù)流程
任務(wù)三 財(cái)務(wù)報(bào)告主要風(fēng)險(xiǎn)與控制措施
任務(wù)四 財(cái)務(wù)報(bào)告控制制度設(shè)計(jì)
參考文獻(xiàn)